Contract Notice Detail
Summary Information

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62,430 Dominican Pesos
 
EGEHID-UC-CD-2019-0181 
Adquisición de Material de Limpieza  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Material de Limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/08/2019 15:07:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
62,430.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0135,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0111,920.00  DOP----View
2.3.9.5.019,100.00  DOP----View
2.3.7.2.992,250.00  DOP----View
2.3.5.5.012,000.00  DOP----View
2.3.7.2.032,160.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016DSF-CM-552-2019162,430.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/08/2019 09:54:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/08/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CARTA DE EXISTENCIA DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA HOJA DEL NUEVO FORMATO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.66540723/08/2019 10:1586,222.6 Dominican Pesos
    Final Report:28/09/2019 01:06Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Comercial UP, SRL86,222.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
62,430.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01fardo de papel de baño 12/138UD60022,800.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01fardo de servilletas normales 10/1 500/110UD8008,000.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01fardo de servilletas 24/16UD7004,200.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01galones de cloro 14GAL801,120.00
    
5
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01saco de detergente de 30 libras6UD8004,800.00
    
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01cajas de vaso no.7 50/17CAJ1,3009,100.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01galones desinfectante 50GAL1206,000.00
    
 
8
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99cajas de ambientador 12/13CAJ7502,250.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01fardo de de funda no.3 100/120UD1002,000.00
    
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03galones de jabon liquido de mano 18GAL1202,160.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/08/2019 09:54 (UTC -4 hours)
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