Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	434,755.75 Dominican Pesos
Request Reference:	INAIPI-DAF-CM-2019-0040
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DEL INAIPI
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DEL INAIPI
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.nicolas de bari #61 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/08/2019 11:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/08/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/08/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/08/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/08/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/08/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

434,755.75 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	79,060.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	137,395.75 DOP	----	View
2.3.3.2.01	218,300.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1566227993224dfjtk	1	434,755.75 DOP	Vencido	1. Certificación presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/08/2019 15:14:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	26/08/2019 11:22:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	26/08/2019 13:36:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/08/2019 15:56:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	27/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	27/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Certificación presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
2. Solicittud compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica.pdf	Other	Download
3. TDR INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.672606

05/09/2019 08:54

512,739.5 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 08:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

512,739.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
434,755.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Ambientadores en aerosol de 8 onzas

300

129.8

38,940.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Ambientadores de 6 onzas para propulsor

400

100.3

40,120.00

47121810 - Dispensador de(...)

2.3.9.1.01

Cubetas plásticas de 19 litros para trapear

177

3,540.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas para fregar

300

128.62

38,586.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico para dispensador fardos 6/1 (jumbo)

400

354

141,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de mesa 500/1, fardo de 10/1

200

PAQ

354

70,800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Removedores de café de 500/1

100

PAQ

5,900.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones pequeños de oficina

354

3,540.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para limpiar inodoros

94.4

2,360.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Limpiador líquido para inodoros de 1 litro

118

5,900.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillón para limpiar telarañas con palo largo

135.67

3,391.75

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar

300

129.26

38,778.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel higiénico jumbo

590

11,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla 20/1

200

PAQ

118

23,600.00

47131709 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel toalla

590

5,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.146469	La lista de oferentes del proceso INAIPI-DAF-CM-2019-0040 publicada por Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia	30/08/2019 15:14 (UTC -4 hours)	Detail