Contract Notice Detail
Summary Information

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235,469 Dominican Pesos
 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0045 
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
27/08/2019 14:54:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA PARA UN PERIODO DE 3 MESES. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
RUTA 66 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/08/2019 15:10:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2019 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2019 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
235,469.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01159,494.00  DOP----View
2.3.6.3.059,450.00  DOP----View
2.3.9.9.0151,000.00  DOP----View
2.3.9.1.015,400.00  DOP----View
2.3.7.2.037,725.00  DOP----View
2.3.3.2.011,800.00  DOP----View
2.3.9.5.01600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019-00451250,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
certificacion insumos (1).pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA AILA 02.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud insumos.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
235,469.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO36UD592,124.00
    
2
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO108UD606,480.00
    
3
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE FRIO (SABORES DISTINTOS)12UD2853,420.00
    
4
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE ALOE VERA90CAJ35031,500.00
    
5
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE JENGIBRE Y LIMON 90CAJ35031,500.00
    
6
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE MENTA90CAJ35031,500.00
    
07
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ360UD3813,680.00
    
08
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ144UD355,040.00
    
09
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ144UD355,040.00
    
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ144UD152,160.00
    
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA48UD753,600.00
    
12
50202304 - Jugos de repis(...)
2.3.1.1.01JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA)210UD8016,800.00
    
 
13
24121801 - Latas de aeros(...)
2.3.6.3.05AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)90UD1059,450.00
    
 
14
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.01VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES)150UD34051,000.00
    
 
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO9GAL4504,050.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03LAVAPLATOS9GAL1501,350.00
    
 
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES 9GAL1501,350.00
    
 
18
53131620 - Perfumes o col(...)
2.3.7.2.03PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO75UD856,375.00
    
19
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS18PAQ1001,800.00
    
 
20
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMORA19UD3506,650.00
    
 
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES12PAQ50600.00
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TypeReferenceSubjectDate
27/08/2019 14:54 (UTC -4 hours)
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