Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
135,938 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEIG-UC-CD-2019-0211
Request Name:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2019 15:04:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2019 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2019 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/08/2019 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2019 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,938.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
133,738.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
2,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1243
1243
135,938.00
DOP
Vencido
Escaneo0029.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2019 10:12:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
261-2019 Solicitud de compra mant vehiculo.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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261-2019 Solicitud de compra mant vehiculo.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.664813
22/08/2019 10:21
135,938.02 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 07:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Joaquín Romero Comercial, SRL
135,938.02 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
135,938.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO,TOYOTA COROLA EA 00375
1
UD
62,298
62,298.00
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA
1
UD
60,000
60,000.00
3
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
GOMAS FIRESTONE 195-45
1
UD
4,150
4,150.00
4
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
VIDRIO TRASERO
1
UD
5,500
5,500.00
5
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
COMPRA DE BATERIA
1
UD
1,790
1,790.00
6
60121909 - Ceras para bat
(...)
60121909 - Ceras para batik
2.3.2.1.01
SERVICIO DE LAVADO COMPLETO Y SOPLETEO
1
UD
2,200
2,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.144259
La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0211 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental
22/08/2019 10:12
(UTC -4 hours)
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