Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,707.03 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2019-0183   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, EL LABORATORIO RAUL H. MELO Y LAS 8 DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/08/2019 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2019 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2019 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,707.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 11,161.62  DOP ---- View 2.6.4.1.01 14,986.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 32,096.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,374.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 154.41  DOP ---- View 2.3.2.1.01 9,935.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 EG1565886683342nW7pd 2865 75,707.03  DOP Vencido 20190815_782.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2019 15:18:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/08/2019 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20190815_782.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 20190815_783.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20190815_783.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.664322 21/08/2019 15:40 75,707.03 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 17:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Office Tech Dominicana, SRL 75,707.03 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,707.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO. 10 3 CAJ 3,720.54 11,161.62           2 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON GRANDE 42LT 10 UD 1,014.8 10,148.00           3 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON PEQUEÑO 12 LT 10 UD 483.8 4,838.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/ FREGAR 200 UD 60.18 12,036.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 75 GM 50 UD 147.48 7,374.00           6 42152456 - Agentes enmasc(...)42152456 - Agentes enmascaradores de uso odontológico 2.3.4.1.01 MASCARILLAS 1 CAJ 154.41 154.41           7 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 LANA 100 YD 99.35 9,935.00           8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR ELECTRICO 50 UD 401.2 20,060.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.144064 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0183 publicada por Instituto Dominicano del Café 21/08/2019 15:18 (UTC -4 hours) Detail