Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch on 05/09/2019 11:08:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information
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Base Total Price:
88,763 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0208
Request Name:
COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/08/2019 16:04:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
20/08/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
21/08/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2019 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2019 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/08/2019 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,763.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
88,763.00
DOP
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Description
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Certificate of Appropriation
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2016
2019
2017
88,763.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION TINTAS.pdf
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No
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No
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Contract Documents
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No
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CERTIFICADO DE APROPIACION TINTAS.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA TINTAS.tif
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA TINTA.tif
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
88,763.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR HUMETANTE
48
UD
31
1,488.00
2
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
ROLLO PUNTO DE VENTA DE DOS PARTES
50
UD
44
2,200.00
3
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TIJERA PARA CORTAR GASA GRANDE DE METAL
3
UD
124
372.00
4
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA 3M 38 YARDAS
3
UD
2,348
7,044.00
5
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
SOBRE DE MANILA AMARILLO 10X12
500
UD
4
2,000.00
6
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS GRANDE NUMERO 2
80
UD
27
2,160.00
7
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS PEQUEÑO NUMERO 1
50
UD
23
1,150.00
8
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
STICKER DE TURNO AZUL
30
UD
48
1,440.00
9
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORA SP 200
10
UD
44
440.00
10
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
REGLA PLASTICA 12 PULGADAS
12
UD
7
84.00
11
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CARATULA PARA CD Y DVD
150
UD
7
1,050.00
12
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CD
100
UD
9
900.00
13
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
DVD
100
UD
14
1,400.00
14
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
900
UD
6
5,400.00
15
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE
40
UD
63
2,520.00
16
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
BANDA DE GOMA
80
UD
17
1,360.00
17
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TINTA EPSON NEGRO 664
30
UD
638
19,140.00
18
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AZUL 664
20
UD
638
12,760.00
19
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TINTA EPSON AMARILL 664
20
UD
643
12,860.00
20
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TINTA EPSON MAGENTA 664 70 ML
20
UD
535
10,700.00
21
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
LIBRO CONTROL DE PRESTAMO DE RECORD
3
UD
765
2,295.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.696347
Cancelación del proceso Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0208
05/09/2019 11:08
(UTC -4 hours)
Detail