Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	14,089.2 Dominican Pesos
Request Reference:	CONANI-UC-CD-2019-0294
Request Name:	Adquisición de cartucho para ser utilizados por el departamento tecnológico.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de cartucho para ser utilizados por el departamento tecnológico.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/08/2019 16:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/08/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/08/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/08/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/08/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/08/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/08/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

14,089.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	14,089.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2019.5151.01.0001.4419	2019	14,089.20 DOP	Vencido	Apropiacion presupuestaria toner.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/08/2019 15:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Autoriazacion cartucho.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Apropiacion presupuestaria toner.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificacion tecnica toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud toner.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.664026

22/08/2019 15:34

14,089.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 17:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Datacell, SRL

14,089.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TONER DE IMPRESORAS

Subtotal
14,089.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 662 negro

1,050.2

6,301.20

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 662 color

1,298

7,788.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.144033	La lista de oferentes del proceso CONANI-UC-CD-2019-0294 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	21/08/2019 15:03 (UTC -4 hours)	Detail