Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
42,563 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-UC-CD-2019-0111
Request Name:
Pintura para mantenimiento de vehículo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Pintura y componentes para dar mantenimiento a la Camioneta Isuzu año 2009, color blnaco, al servicio de la Sede Defensa Civil Barahona.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/08/2019 12:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/08/2019 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/08/2019 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/08/2019 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/08/2019 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2019 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2019 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2019 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2019 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.7.2.06
Budget Total Value
42,563.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
42,563.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1566236799708xVwFj
1
50,224.34
DOP
Vencido
Apropiacion Presupuestaria No 981.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2019 13:38:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion Presupuestaria No 981.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud 36 pintura p vehiculo.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA 2019 114 pintura p vevhiculo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.662728
20/08/2019 13:44
50,224.34 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 02:00
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servipartes Aurora, SRL
50,224.34 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,563.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lija 400
5
UD
400
2,000.00
2
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Espatula Plastia Negra
1
UD
95
95.00
3
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Espatula Plastia Azul
1
UD
150
150.00
4
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Reductor Clear 2005
1
UD
1,875
1,875.00
5
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
1/4 de Negro Mate
1
UD
985
985.00
6
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lija 80 Amarilla
4
UD
45
180.00
7
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lija 40 Amarilla
4
UD
45
180.00
8
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Sistema
2
GAL
1,425
2,850.00
9
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Maskin Tape
6
UD
125
750.00
10
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Toalla Microfibra
2
UD
100
200.00
11
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lija 800 negra
5
UD
40
200.00
12
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lija 360 negra
5
UD
40
200.00
13
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lija 150 negra
5
UD
40
200.00
14
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lija 220 negra
5
UD
40
200.00
15
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Thiner
4
GAL
395
1,580.00
16
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
1/2 Galón de Relleno Gris Claro
1
GAL
975
975.00
17
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
1/4 de Masilla
1
UD
495
495.00
18
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
1/4 Mixin Whit 1400
1
UD
2,875
2,875.00
19
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
B/Coat Ureth Wihte
1
UD
6,985
6,985.00
20
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Clear Uretano
1
GAL
6,975
6,975.00
21
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Silicon Gris
1
UD
150
150.00
22
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
1/16 Cera
1
UD
475
475.00
23
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
1/16 Perfect
1
UD
350
350.00
24
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Mascara para pintar
1
UD
3,985
3,985.00
25
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Lanilla
1
PAQ
350
350.00
26
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
1/4 Pintura Negra
1
UD
835
835.00
27
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Capa Impermeable
1
UD
1,985
1,985.00
28
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Cable de seguridad tipo candado
1
UD
1,875
1,875.00
29
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Tapa Bocina
4
UD
652
2,608.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.143751
La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2019-0111 publicada por Defensa Civil Dominicana
20/08/2019 13:38
(UTC -4 hours)
Detail