Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 124,323.5 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2019-0036   Request Name: Adquisición de Insumos comestibles para la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos comestibles para la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA fE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/08/2019 12:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/08/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/08/2019 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/08/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/08/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/08/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,323.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 114,687.00  DOP ---- View 2.3.1.3.02 344.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 9,292.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1565620771790yYRdc 1 124,600.00  DOP Vencido apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/08/2019 13:28:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 20/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.663304 21/08/2019 08:31 124,321.01 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 02:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jennings & Rall Holding SRL 29,981.37 Dominican Pesos Download Download View Detail           Planeta Azul, SA 75,340 Dominican Pesos Download Download View Detail           Industrias Banilejas, SAS 18,999.64 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN -         Subtotal 124,323.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA LLENOS 60 UD 314 18,840.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 100 LB 190 19,000.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR 400 LB 24.94 9,976.00           4 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.3.02 SAL MOLIDA 20 LB 17.2 344.00           5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ 20 UD 354 7,080.00           6 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ IFRIO 5 PAQ 180 900.00           7 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.7.1.05 ACEITE DE OLIVA 45 UD 206.5 9,292.50           8 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TÉ INSTANTÁNEO 20 CAJ 93 1,860.00           9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de botellas de agua 20 PAQ 125 2,500.00           10 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Rellenados de botellones de agua 1,000 UD 54 54,000.00           11 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 vinagre 3 GAL 177 531.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.143745 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2019-0036 publicada por Industria Nacional de la Aguja 20/08/2019 13:28 (UTC -4 hours) Detail