Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
384,595 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2019 14:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/08/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2019 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2019 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2019 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/08/2019 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2019 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
384,595.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
384,595.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
eg1566223721320klxao
5125
460,000.00
DOP
Vencido
Xerox Scan_19082019130733.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2019 13:39:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/08/2019 17:17:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/08/2019 11:09:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/08/2019 12:03:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/08/2019 15:49:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/08/2019 16:30:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/08/2019 09:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/08/2019 09:41:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/08/2019 10:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
21/08/2019 10:25:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
21/08/2019 10:25:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
21/08/2019 10:59:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
21/08/2019 12:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
21/08/2019 13:47:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
21/08/2019 13:57:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
22/08/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
Yes
22/08/2019 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Xerox Scan_19082019094146.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Xerox Scan_19082019094159.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Xerox Scan_19082019130733.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.665445
23/08/2019 14:45
392,054.41 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 04:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
392,054.41 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
384,595.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE
30
UD
90
2,700.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR P/DISPENSADOR
100
UD
295
29,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN PASTA
20
UD
90
1,800.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL MANITAS LIMPIAS
20
UD
1,625
32,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
100
UD
215
21,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE MULTIUSO
5
UD
195
975.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PLAO
12
UD
110
1,320.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL HIG, JUMBO PREMIUM
50
UD
900
45,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA SCOTT RPREMIUM
80
UD
1,800
144,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR CON BRILLO
100
UD
15
1,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLO 3M VERDE
50
UD
15
750.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS BLANCAS 17X22 C 120
1,000
UD
1.3
1,300.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 17X22
1,000
UD
0.7
700.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTE AMARILLO MANOS SUAVES
20
UD
40
800.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR AROMATICA
60
UD
40
2,400.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
30
UD
110
3,300.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA PINESPUME
10
UD
390
3,900.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SERVILLETAS PARA MESA 500/1
200
UD
85
17,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SERVILLETAS 100/1
200
UD
125
25,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR GRUEGO
100
UD
15
1,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
VASOS CONICOS 4.5 ONZAS
400
UD
95
38,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA
10
UD
125
1,250.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CLORO
50
UD
115
5,750.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA PARED
10
UD
65
650.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SWAPER C / PALO
10
UD
150
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.144782
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2019-0072 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
23/08/2019 13:39
(UTC -4 hours)
Detail