Contract Notice Detail
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Base Total Price:
450,450 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0213
Request Name:
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR, S/R 019-5444
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR, S/R 019-5444
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2019 12:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/08/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
450,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
12,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.01
160,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
247,250.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
27,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.6.3.07
1
450,450.00
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2019 12:07:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2019 17:32:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/08/2019 22:29:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/08/2019 08:54:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/08/2019 09:28:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/08/2019 10:33:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/08/2019 11:39:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/08/2019 11:59:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/08/2019 12:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.667219
27/08/2019 16:03
476,489.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 18:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Banderpack, SRL
476,489.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución
-
Subtotal
450,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.9.8.01
CAJAS DE ELECTRODOS DE 1/8
10
UD
1,200
12,000.00
2
30102003 - Lámina de hier
(...)
30102003 - Lámina de hierro
2.3.6.3.01
TOLA LISA DE 4X8X1/16
80
UD
2,000
160,000.00
3
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.07
ANGULAR DE 1 1/2X1 1/2X1/16
40
UD
950
38,000.00
4
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.07
PERFIL GALVANIZADO DE 1 1/2X3
25
UD
1,200
30,000.00
5
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.07
PERFIL GALVANIZADO DE 1 1/2X1 1/2
50
UD
850
42,500.00
6
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
EXPANSIONES TIPO HILTI DE 1/2
100
UD
40
4,000.00
7
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
CAJAS DE DISCOS DE CORTE NO. 145
2
UD
5,000
10,000.00
8
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
CAJAS DE DISCOS DE CORTE NO. 07
4
UD
4,300
17,200.00
9
30102003 - Lámina de hier
(...)
30102003 - Lámina de hierro
2.3.6.3.07
PLANCHUELA DE 2X1/4
5
UD
950
4,750.00
10
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.07
BARRA CUADRADA DE 1/2
30
UD
400
12,000.00
11
30102006 - Lámina de alum
(...)
30102006 - Lámina de aluminio
2.3.6.3.07
PLANCHAS DE ALUZINC DE 25 PIES
40
UD
3,000
120,000.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.145397
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0213 publicada por Procuraduría General de la República
27/08/2019 12:07
(UTC -4 hours)
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