Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,785 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2019-0801
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION INSTALACION DE LA PROTECCION EN HIERRO A LAS VENTANAS DE LA VILLA OLIMPICA DEL CENTRO OLIMPICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION INSTALACION DE LA PROTECCION EN HIERRO A LAS VENTANAS DE LA VILLA OLIMPICA DEL CENTRO OLIMPICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
SAN CRISTOBAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2019 08:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2019 08:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2019 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2019 08:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2019 08:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2019 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,785.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
38,930.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
304.00
DOP
----
View
2.3.6.3.05
3,921.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
5,405.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
2,225.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1565624304014k8TxV
9343
59,926.30
DOP
Vencido
APROPIACION 0801.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2019 09:56:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/08/2019 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 22859.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD 22859.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.661316
15/08/2019 10:02
59,926.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 09:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.
59,926.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,785.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
BARRAS DE 1/2 CUADRADAS
85
UD
458
38,930.00
1
23171602 - Cortadores de
(...)
23171602 - Cortadores de barras o varillas
2.6.5.7.01
DISCO DE CORTE #14
5
UD
445
2,225.00
1
23171509 - Soldadura
2.2.9.1.01
CAJAS DE SOLDADURAS DE 1/8
5
CAJ
1,081
5,405.00
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES DE ANTI-OXIDO NEGRO
4
GAL
699
2,796.00
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES DE THINNER
3
GAL
375
1,125.00
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 3 PULGADAS
4
UD
76
304.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.143033
La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-0801 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
15/08/2019 09:56
(UTC -4 hours)
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