Contract Notice Detail
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Base Total Price:
221,668 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CM-2019-0009
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2019 16:31:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
15/08/2019 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/08/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/08/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/08/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/08/2019 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2019 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2019 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/08/2019 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2019 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,668.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
83,370.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
114,898.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
15,600.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,320.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1564608896820hJHLw
2019
223,296.12
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2019 17:44:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/08/2019 10:30:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/08/2019 15:36:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/08/2019 12:31:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/08/2019 13:48:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/08/2019 15:58:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.663511
20/08/2019 18:01
223,296.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 17:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jaz Import, SRL
223,296.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
221,668.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL JUMBO DE BAÑO P/DISPENSADOR
24
UD
980
23,520.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO 2 PLAY
21
UD
650
13,650.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA
24
UD
1,500
36,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS P/DISPENSADOR
12
UD
850
10,200.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALON DE REMOVEDOR D-SCALIN
60
GAL
410
24,600.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
40
UD
120
4,800.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE MISTOLIN CON AROMA
120
GAL
82
9,840.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO
120
GAL
130
15,600.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQ. DE FUNDAS PARA BASURA
12
PAQ
610
7,320.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQ. DE FUNDAS PARA BASURA
12
PAQ
610
7,320.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 32 100% ALGODON
24
UD
200
4,800.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
24
UD
150
3,600.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVA PLATOS
30
GAL
100
3,000.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALÓN DE PINOL
40
UD
115
4,600.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
12
288.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE GOMA LISO NEGRO
15
UD
32
480.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA (PALAS)
12
UD
95
1,140.00
18
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
PIEDRA DE BAÑO
24
UD
55
1,320.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GOMAS PARA SACAR AGUA
24
UD
285
6,840.00
20
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE
45
UD
950
42,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.663511
Informe final de la selección DO1.AWD.663511
20/08/2019 18:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.143846
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2019-0009 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
20/08/2019 17:44
(UTC -4 hours)
Detail