Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
152,265 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0188
Request Name:
COMPRAS DE TALONARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE TALONARIOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2019 13:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
15/08/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/08/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
19/08/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/08/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/08/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/08/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2019 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/08/2019 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2019 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,757.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
158,757.20
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
158,757.20
DOP
Octubre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019
2017
158,757.20
DOP
Vencido
CUOTA D.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/08/2019 09:35:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/08/2019 09:08:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO FONDOS PLASTICOS.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHAS TECNICA PLASTICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS PLASTICOS.tif
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.666623
29/08/2019 11:33
220,376.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 09:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL
158,757.2 Dominican Pesos
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Grupo PYV, SRL
4,932.4 Dominican Pesos
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Máximos Servicios Computarizados, SRL
56,687.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
152,265.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO EVALUACION PREANESTESICA
120
UD
62
7,440.00
2
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO DE INTERCONSULTA
120
UD
70
8,400.00
3
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO KARDE DE MEDICAMENTOS
210
UD
80
16,800.00
4
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
HOJA DE FLUJOGRAMA
3,000
UD
0.8
2,400.00
5
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO DE PEDIDO DE FARMACIA EN CIRUGIA
80
UD
70
5,600.00
6
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO DE DISTRIBUCION PERSONAL DE ENFERMERIA
90
UD
71.5
6,435.00
7
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
SOBRE BLANCO PARA CARTA NUMERO 10
8,000
UD
1.65
13,200.00
8
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
SOBRE TIMBRADO PARA CARTA NUMERO 10
8,000
UD
1.38
11,040.00
9
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO DE ENTREGA DE RESULTADO
110
UD
75
8,250.00
10
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TARJETA DE BANCO DE SANGRE GRUPO B TIPO RH
3,000
UD
1.42
4,260.00
11
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
STICKER ADHESIVO SOLUCION DE BASE
7,000
UD
0.96
6,720.00
12
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
STICKER ADHESIVO MEDICAMENTOS
7,000
UD
1.23
8,610.00
13
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TARJETA DE CONSULTA EXTERNA
12,000
UD
0.83
9,960.00
14
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO DE RECETARIO MEDICO
1,300
UD
30
39,000.00
15
14111803 - Comprobantes
2.3.3.3.01
TALONARIO AUTORIZACION DE SALIDA SEGURO E IGUALA
50
UD
83
4,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.144242
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0188 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
22/08/2019 09:35
(UTC -4 hours)
Detail