Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
4,115,495 Dominican Pesos
Request Reference:
MAPRE-CCC-PEOR-2019-0014
Request Name:
SERVICIOS DE MONTAJE, DESFILE MILITAR EN CONMEMORACIÓN A LAS BATALLAS 19 Y 30 DE MARZO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE MONTAJE, DESFILE MILITAR EN CONMEMORACIÓN A LAS BATALLAS 19 Y 30 DE MARZO.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2019 16:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
15/08/2019 16:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2019 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
15/08/2019 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
15/08/2019 16:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
15/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
15/08/2019 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
15/08/2019 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2019 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2019 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
15/08/2019 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
15/08/2019 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,115,495.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
3,955,495.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
160,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2017
3620, 6119
1
4,115,495.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2019 08:59:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ACTA ADMINISTRATIVA.pdf
Acta de adjudicación
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA.pdf
Download
INFORME PERICIAL.pdf
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.662104
19/08/2019 09:30
4,855,995 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 01:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Arteluz, SRL
4,855,995 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
4,115,495.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE EN DESFILE MILITAR BATALLA DEL 19 DE MARZO.
1
UD
1,518,725
1,518,725.00
2
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
SERV. DE TRANSPORTE
1
UD
70,000
70,000.00
3
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
SERV. DE MONTAJE Y DESMONTAJE EN DESFILE MILITAR BATALLA DEL 30 DE MARZO.
1
UD
2,436,770
2,436,770.00
4
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
SERV. DE TRANSPORTE
1
UD
90,000
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.143309
La lista de oferentes del proceso MAPRE-CCC-PEOR-2019-0014 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia
19/08/2019 08:59
(UTC -4 hours)
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