Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
898,541.21 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-DAF-CM-2019-0036
Request Name:
RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE COMUNICACION ESTRATEGICAS Y DPTO. DE PROYECTOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE COMUNICACION ESTRATEGICAS Y DPTO. DE PROYECTOS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2019 15:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/08/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Sí
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
898,541.21
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
2,428,780.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.6.8.3.01
898,541.21
DOP
----
Configurar
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Año
Código de Certificado
Versión
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2016
298801
2019
2,428,780.00
DOP
Aprobado
2-Certificaciones de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2019 11:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2019 09:31:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/08/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/08/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2-Certificaciones de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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9-Autorizacion Maxima Autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Formulario transferencia Proveedores.pdf
Other
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Lineamiento de pautas.pdf
Other
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Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf
Other
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10-Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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5-convocatoaria.pdf
Other
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4-FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.668627
04/09/2019 11:40
678,287.13 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 07:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mattar Consulting, SRL
678,287.13 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
898,541.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43231513 - Software para
(...)
43231513 - Software para oficinas
2.6.8.3.01
Licencia Adobe Creative Cloud
2
UD
48,000
96,000.00
2
43231513 - Software para
(...)
43231513 - Software para oficinas
2.6.8.3.01
Licencias Guess List
20
UD
500
10,000.00
3
43231513 - Software para
(...)
43231513 - Software para oficinas
2.6.8.3.01
Software Photoshop
1
UD
12,600
12,600.00
4
43231513 - Software para
(...)
43231513 - Software para oficinas
2.6.8.3.01
Soporte y Mantenimiento Licencia de Diseño Gráfico - Adobe Cloud Creative
3
UD
55,653.75
166,961.25
5
43231513 - Software para
(...)
43231513 - Software para oficinas
2.6.8.3.01
Soporte y Mantenimiento Licencias Autocad
4
UD
153,244.99
612,979.96
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.145900
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2019-0036 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
29/08/2019 11:01
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.143841
ENMIENDA NO. 1. SE ANULA EL ITEM NO. 2 DEL PRESENTE PROCESO.
20/08/2019 17:19
(UTC -4 hours)
Detail