Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
270,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAP-DAF-CM-2019-0154
Request Name:
“Adquisición de Vasos Foam para café”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
28/08/2019 13:51:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
“Adquisición de Vasos Foam para café”.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Abraham Lincoln No. 1101, Esq. Jacinto Mañón, Ens. Serrallés, Sto. Dgo. Rep. Dom. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2019 12:03:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/08/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
270,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
270,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0853
526
250,000.00
DOP
Vencido
PRESU VASOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ETICA.pdf
Other
Download
SOLIC VAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tec va.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
270,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
(300) cajas de Vasos Foam P/Cafe 4 Onza
300
UD
900
270,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.693512
Declaración de Proceso Desierto: DGAP-DAF-CM-2019-0154
28/08/2019 13:51
(UTC -4 hours)
Detail