Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,243 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0490
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA S/R 5375
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA S/R 5375
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/08/2019 10:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/08/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/08/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/08/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/08/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/08/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/08/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SíNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

104,243.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

104,243.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.8.01

110.00 DOP

----

Configurar

2.3.9.6.01

8,440.00 DOP

----

Configurar

2.3.6.3.04

7,953.00 DOP

----

Configurar

2.3.5.4.01

2,250.00 DOP

----

Configurar

2.3.5.5.01

1,140.00 DOP

----

Configurar

2.6.5.2.01

350.00 DOP

----

Configurar

2.6.9.6.01

84,000.00 DOP

----

Configurar

Certificado de Apropiación Presupuestaria

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2016	2.3.9.8.01	1	104,243.00 DOP	Aprobado	Certificación.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2019 12:29:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
LISTADO DEL PROCESO CD 0490.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud (2).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.663718

20/08/2019 17:45

115,209.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/09/2019 16:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FL&M Comercial, SRL

115,209.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución

Subtotal
104,243.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.01

CODOS DE 3/4X90

110.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO DE 18 W (BAJO CONSUMO)

300

4,200.00

27111704 - Enchufes

2.3.6.3.04

TOMACORRIENTES

250

3,750.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBOS FLUORESCENTE DE 17 WATS

100

1,000.00

39121525 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLE

250

1,250.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE DE VINIL3M-33

330

990.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 1/2X3/8 SENC.

200

4,000.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.5.4.01

TUBO FLEXIBLE PARA INDORO de 1/2

250

2,250.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADORES MACHO 3/4 DE PRESION EN PVC

80.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADORES HEMBRA DE PRESIÓN PVC 3/4

33.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS DE 3/4X90SCH-40 PRESIÓN PVC

300

600.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TEE PVC DE 3/4 '' DE PRESIÓN PVC

90.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.6.3.04

REDUCCIÓN DE PRESIÓN PVC DE 3/4 A1/2

90.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

KIT DE BOMBA COMPLETA

350

350.00

30151901 - Toldos

2.6.9.6.01

LONA DE VINIL 20X30

28,000

84,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4

450

450.00

39121525 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO

200

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.143148	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0490 publicada por Procuraduría General de la República	15/08/2019 12:29 (UTC -4 hours)	Detail