Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
565,331 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-DAF-CM-2019-0466
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA SOLICITANTE : RUTH VILLAR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA SOLICITANTE : RUTH VILLAR
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/08/2019 12:32:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2019 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2019 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/08/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/08/2019 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/08/2019 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/08/2019 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/08/2019 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2019 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
565,331.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
565,331.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
466
700,000.00
DOP
Vencido
ap biblioteca.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2019 13:12:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/08/2019 22:21:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/08/2019 11:07:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/08/2019 12:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ap biblioteca.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud biblioteca.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego biblioteca.pdf
Terms and Conditions
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ficha tecnica biblioteca.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.667361
27/08/2019 16:34
551,650 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 06:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Elionor, SRL
551,650 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Equipos, suministros y componentes eléctricos
-
Subtotal
565,331.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.3.9.6.01
LLAVINES DE Puño COLOR PLATEADO
10
UD
920
9,200.00
2
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.3.9.6.01
TUBOS DE MASILLA COLOR NEGRO PARA VENTANAS
150
UD
130
19,500.00
3
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01
TUBOS DE SILICON COLOR NEGRO PARA VENTANAS
150
UD
446
66,900.00
4
39121104 - Centros de con
(...)
39121104 - Centros de control de motor
2.3.9.6.01
CAJAS DE PLAFON MINERAL FISURADO ( CAJA DE 12 UNIDADES )
70
UD
3,070
214,900.00
5
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
LLAVES PARA LAVAMANOS COLOR PLATEADO DE BOTON
12
UD
2,680
32,160.00
6
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
INODOROS DE FLUXUMETRO COMPLETOS
12
UD
11,580
138,960.00
7
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED TIPO PANEL REDONDA DE 9 PARA PLAFON Y SHEETROCK
86
UD
351
30,186.00
8
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED TIPO PANEL CUADRADA DE 8X8 DE SUPERFICIE
30
UD
582
17,460.00
9
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE PARED PARA AUDITORIO
12
UD
1,425
17,100.00
10
39121207 - Conductos para
(...)
39121207 - Conductos para cables
2.3.9.6.01
TAPA DE UNA CISTERNA (MEDIDAS DEL HUECO DE LA CISTERNA 0.65MX0.62M)
1
UD
4,465
4,465.00
11
39121207 - Conductos para
(...)
39121207 - Conductos para cables
2.3.9.6.01
LAMPARAS COLGANTES PARA PASILLO CENTRAL
29
UD
500
14,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.145602
INFORMACION SOBRE PROCESO PPS-DAF-CM-2019-0466
28/08/2019 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.145432
La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0466 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
27/08/2019 13:12
(UTC -4 hours)
Detail