Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,920 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAMOCA-UC-CD-2019-0047   Request Name: Materiales de conserjería.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para suplir el almacén de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2019 12:31:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,920.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 20,000.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 38,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 37,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 CORAAMOCA-UC-CD-2019-0047 1 95,920.00  DOP Vencido Apropiacion Material gastable.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2019 13:08:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica Material Gastable.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion Material gastable.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.660619 14/08/2019 14:40 77,452.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 08:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Materof, SRL 77,452.96 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Reply Notes         1.2         Material Gastable -         Subtotal 95,920.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño Jumbo 12/1 25 PAQ 800 20,000.00           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos No. 7 (50/50) 5 CAJ 3,000 15,000.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos No. 1 (50/50) 5 CAJ 4,600 23,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. Funda plástica 36*54 p/barrica (100/1) 10 PAQ 480 4,800.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. Funda pástica 17*22. 1000/1 2 PAQ 1,000 2,000.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. Funda plástica No. 6 (3000/1) 12 PAQ 750 9,000.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. Funda plástica 28*35 (500/1) 10 PAQ 1,600 16,000.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de Detergente en polvo de 30 Lbs. 4 PAQ 900 3,600.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 8 UD 145 1,160.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 8 UD 170 1,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.142781 La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-UC-CD-2019-0047 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 14/08/2019 13:08 (UTC -4 hours) Detail