Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	196,300 Dominican Pesos
Request Reference:	INAPA-DAF-CM-2019-0232
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN LA PLANTA DE LA LINEA NOROESTE (ETA) PROVINCIA VALVERDE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER USADO EN LA PLANTA DE LA LINEA NOROESTE (ETA) PROVINCIA VALVERDE.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/08/2019 14:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/08/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/08/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

196,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.03	91,100.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	89,100.00 DOP	----	View
2.6.5.7.01	5,600.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	10,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	511	511	103,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO 511 001.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/09/2019 10:01:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/08/2019 12:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/08/2019 13:49:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	19/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	19/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MEMO-0618 001.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUERIMIENTO SOC2019-001065 001.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUERIMIENTO SOC2019-001065(2 001.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.672914

05/09/2019 10:17

152,787.58 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 08:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garcia y Llerandi, SAS

152,787.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
196,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.03

- TUBOS SCH-80 DE Ф 2

1,750

8,750.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.03

- COUPLING DE Ф 2 SCH-80

2,500

2,500.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

- CODO PVC DE 2” SCH A 45

1,350

2,700.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.03

TUBOS PVC DE Ф 1” SCH-80

1,850

11,100.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.03

- TUBO PVC DE Ф 3” SCH-80

1,850

57,350.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

- CODO PVC DE 1” SCH-80 A 90

1,350

5,400.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

- CODO PVC DE 1” SCH A 45

1,350

10,800.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

- CODO PVC DE 2” SCH – 80 A 90

1,350

16,200.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

- CODO PVC SCH –DE 3 SCH- 80 A 90

1,850

20,350.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

- TEE PVC DE 1”X 1” SCH -80

1,950

3,900.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

TEE PVC DE 3” X 3” SCH-80

1,950

9,750.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.03

- TUBOS SCH-80 DE Ф 2

1,500

7,500.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.03

COUPLING DE Ф 2 SCH-80

1,950

1,950.00

31231310 - Tubería de ace(...)

2.3.6.3.03

- COUPLING SCH-80 DE Ф1

1,950

1,950.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.6.5.7.01

- TAPONES SCH-80 DE Ф 3

2,800

5,600.00

46171505 - Llaves

2.3.9.9.04

- LLAVE DE PASO Ø2

3,500

3,500.00

46171505 - Llaves

2.3.9.9.04

- LLAVE DE PASO DE 1´´.

3,500

7,000.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.6.3.04

- CODO PVC DE 3” SCH A 45

2,500

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.147564	La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0232 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	05/09/2019 10:01 (UTC -4 hours)	Detail