Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	136,965 Dominican Pesos
Request Reference:	DGM-UC-CD-2019-0259
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/08/2019 12:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/08/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/08/2019 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/08/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/08/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/08/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/08/2019 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2019 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

136,965.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.2.02

22,500.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

2,750.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

12,600.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

1,900.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

92,250.00 DOP

----

View

2.3.6.1.04

525.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

900.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

3,540.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	0202	31411	603,430.33 DOP	Vencido	Certificación de apropiación presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/08/2019 12:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación de apropiación presupuestaria.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Requerimiento.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.659922

13/08/2019 12:49

151,091.48 Dominican Pesos

Final Report:

13/08/2019 12:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial 2MB, SRL

151,091.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
136,965.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

LAVAMANO EN GRANITO DE DOS BOCAS

5,000

5,000.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

TAPAS PARA TANQUE DE INODORO

500

2,500.00

46171505 - Llaves

2.3.9.9.04

LLAVE DE CHORRO

550

2,750.00

31211604 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

CAJAS DE THINNER

2,100

12,600.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 3¨

800.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

MOTAS ANTIGOTA

120

600.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

PORTA ROLOS

100

500.00

39111505 - Iluminación em(...)

2.3.9.6.01

TUBO 2 X 4 LED

450

24,750.00

39111505 - Iluminación em(...)

2.3.9.6.01

TUBO 2 X 2

350

10,500.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

FUNDA DE YESO

300

300.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO BLANCO

900

900.00

30181515 - Tanque del ino(...)

2.3.6.2.02

INODOROS COMPLETOS

5,000

15,000.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

JUNTA DE CERA

225.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

MANGUERAS FLEXIBLE PARA INODORO

270.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

MANGUERAS FLEXIBLE PARA LAVAMANO

270.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.06

PUÑO TIPO SAYCO PARA DUCHA

600

3,000.00

39111505 - Iluminación em(...)

2.3.9.6.01

REFLECTORES DE 100W, LED EXTERIOR

5,900

11,800.00

39111505 - Iluminación em(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS PANEL LED 2 X 4 CUADRADOS

3,800

34,200.00

39111505 - Iluminación em(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS PANEL LED 2 X 2 CUADRADOS

2,500

2,500.00

39111505 - Iluminación em(...)

2.3.9.6.01

PANEL LED REDONDOS DE 12W 6¨

850

8,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.659922	Informe final de la selección DO1.AWD.659922	13/08/2019 12:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.142563	La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2019-0259 publicada por Dirección General de Migración	13/08/2019 12:43 (UTC -4 hours)	Detail