Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 871,130 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CM-2019-0184   Request Name: suministros de limpieza 2do trimestre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: insumos para el área de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/08/2019 13:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/08/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/08/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   ¿SNIP? SíNo Código SNIP   Valor total del presupuesto 871,130.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 900,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 370,230.00  DOP ---- Configurar 2.3.9.9.04 165,900.00  DOP ---- Configurar 2.3.7.2.03 45,000.00  DOP ---- Configurar 2.3.3.2.01 290,000.00  DOP ---- Configurar Certificado de Apropiación Presupuestaria Año Código de Certificado Versión Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 HPDHG-DAF-CM-2019-0184 2019 900,000.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRE.pdf    Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2019 11:45:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2019 15:23:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/08/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/08/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/08/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de Condiciones 1-2019.lnk Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.673517 06/09/2019 14:07 518,001.66 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 06/09/2019 14:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 142,859.06 Dominican Pesos             Jennjos, SRL 375,142.6 Dominican Pesos           DO1.AWD.676404 13/09/2019 08:43 623,661.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 22:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jennjos, SRL 623,661.46 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 871,130.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN PIEDRA P/ INODOROS 40 UD 50 2,000.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 100 UD 200 20,000.00           3 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BAYETAS BLANCAS 12/1 15 PAQ 850 12,750.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 10.5 % 180 GAL 200 36,000.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN PASTA 180 UD 280 50,400.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 18 GAL 400 7,200.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE AIRE EN SPRAY 70 UD 350 24,500.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 180 GAL 350 63,000.00           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESTROPAJO DE ALAMBRE 12/1 15 PAQ 200 3,000.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALACTICO 4 180 GAL 500 90,000.00         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLA L 180 PAQ 90 16,200.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLA M 180 PAQ 90 16,200.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLA S 90 PAQ 90 8,100.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPEZA AMARILLA XL 90 PAQ 90 8,100.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA NARANJAS M 180 PAQ 90 16,200.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA NARANJAS S 90 PAQ 90 8,100.00         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA ROSADOS L 180 PAQ 90 16,200.00         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ROSADOS M 180 PAQ 90 16,200.00         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ROSADOS S 90 PAQ 90 8,100.00         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES INDUSTRIALES L 48 PAQ 100 4,800.00         21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES NARANJA XL 90 PAQ 90 8,100.00         22 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES ROSADOS XL 90 PAQ 90 8,100.00           23 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE MANOS 150 GAL 300 45,000.00         24 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ILUSTRADORES DE ASCENSORES 24 UD 500 12,000.00           25 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 MOPA CON ARMAZON DE 45 CM 24 UD 1,000 24,000.00         26 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 12/1 150 PAQ 900 135,000.00         27 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 30/1 150 PAQ 300 45,000.00         28 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE DISPENSADOR 6/1 110 PAQ 1,000 110,000.00           29 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA CON PALO 24 UD 220 5,280.00           30 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPES CON PALO 30 UD 250 7,500.00           31 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 MASCARILLA (LIMPIEZA) UD 900 UD 15 13,500.00           32 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 12/1 22 PAQ 300 6,600.00         33 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA NARANJA L 180 PAQ 100 18,000.00         34 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALACTICO 1 12 GAL 500 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.673517 Informe final de la selección DO1.AWD.673517 06/09/2019 14:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.147998 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0184 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 06/09/2019 11:45 (UTC -4 hours) Detail