Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
219,200 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0042
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BANDERAS, LETREROS Y CAMISAS CON EL NUEVO LOGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS, LETREROS Y CAMISAS CON EL NUEVO LOGO DEL D.A PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y DELEGACIONES DE LA ENTIDAD
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2019 08:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2019 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2019 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
135,000.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
16,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
68,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019-0042
1
250,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION BANDERAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2019 13:21:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2019 13:55:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2019 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/08/2019 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD BANDERAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION BANDERAS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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TÉRMINOS DE REFERENCIA BANDERAS CAMISAS Y LETEREROS..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.662442
20/08/2019 09:47
178,416 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 09:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Akamai, SRL
178,416 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
219,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121715 - Banderas o acc
(...)
55121715 - Banderas o accesorios
2.3.2.2.01
BANDERAS INSTITUCIONALES
15
UD
9,000
135,000.00
2
53101604 - Camisas o blus
(...)
53101604 - Camisas o blusas para mujer
2.3.2.3.01
CAMISAS PARA MUJER C/LOGO
6
UD
1,300
7,800.00
3
53101602 - Camisas para h
(...)
53101602 - Camisas para hombre
2.3.2.3.01
CAMISAS PARA HOMBRE C/LOGO
6
UD
1,400
8,400.00
4
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
LETREROS EN ACRÍLICOS C/LOGO
17
UD
4,000
68,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.143445
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0042 publicada por Departamento Aeroportuario
19/08/2019 13:21
(UTC -4 hours)
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