Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	62,315.52 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-UC-CD-2019-0080
Request Name:	COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y RECIBO DE 3" DE 3 PARTES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y RECIBO DE 3" DE 3 PARTES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/08/2019 16:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/08/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/08/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/08/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/08/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/08/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/08/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

62,315.52 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

18,807.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

5,817.60 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,947.20 DOP

----

View

2.3.9.6.01

5,553.72 DOP

----

View

2.3.6.3.04

390.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

28,800.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2018	2019.5180.01.011	1071	73,000.00 DOP	Vencido	Image_00012.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/08/2019 10:10:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/08/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Image_00011.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Image_00011.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Image_00011.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Image_00012.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.662503

19/08/2019 10:17

73,065.54 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 01:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

73,065.54 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
39,570.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO (PUNTO FINO)

144

5.2

748.80

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR

135

3,240.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE PIZZARRA NEGRO

156.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS AA

37.5

1,800.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS AAA

37.5

1,800.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS CUADRADA 9V

162.81

1,953.72

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS DE OFICINA 7"

32.5

390.00

44121622 - Humidificadore(...)

2.3.9.2.01

CERA DE DEDOS

56.8

681.60

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.3.01

RECIBOS DE COBRO DE CAJA DE 3" DE 3 PARTES

1,200

28,800.00

1.2

Insumos de oficina y enseñanza

Subtotal
22,745.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL (PUNTO FINO)

288

5.2

1,497.60

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMAS DE BORRAR DE LECHE

4.2

168.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS #2

25.5

1,530.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO

18.5

222.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR

300

CAJ

23.53

7,059.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

CUADERNO DE 144 PAGINAS

28.9

346.80

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS

267.8

1,606.80

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3X3

1,080.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3X2

19.5

936.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3X5

38.5

1,848.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR AMARILLO

228.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

MARCADOR GRUESO AZUL

156.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.01

CINTA ADHESIVA 2 PULGADAS

1,032.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.01

CINTA ADHESIVA 3/4 X 36

53.2

1,915.20

44121711 - Rotuladores

2.3.9.2.01

MARCADORES GRUESOS NEGROS

240

3,120.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.143344	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2019-0080 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	19/08/2019 10:10 (UTC -4 hours)	Detail