Contract Notice Detail
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Base Total Price:
841,717.6 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2019-0115
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO PARA USO DE ESTE MITUR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO PARA USO DE ESTE MITUR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/08/2019 14:01:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/08/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2019 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2019 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
841,717.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
550,588.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
152,125.60
DOP
----
View
2.3.9.3.01
10,620.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
62,540.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
65,844.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1565373506533sYT9U
6565
841,717.60
DOP
Vencido
APROPIACION 1.6565.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2019 11:04:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2019 17:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/08/2019 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/08/2019 12:38:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/08/2019 12:43:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION 1.6565.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.664406
21/08/2019 12:37
759,808.55 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/09/2019 17:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Progastable, SRL
52,875.8 Dominican Pesos
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Casa Jarabacoa, SRL
24,504.18 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
40,111.67 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
558,004.3 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
84,312.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de Limpieza
-
Subtotal
841,717.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1 (CALIDAD SUPERIOR)
300
PAQ
1,003
300,900.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 PARA MINI CENTER PULL (CALIDAD SUPERIOR)
300
PAQ
708
212,400.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETA DE MESA 10/1 (CALIDAD SUPERIOR)
40
PAQ
932.2
37,288.00
4
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED TIPO PLANCHITA (DE BUENA CALIDAD)
12
UD
94.4
1,132.80
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDE PARA FREGAR (DE BUENA CALIDAD)
100
UD
47.2
4,720.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS CON PALO #32 GRANDE (DE BUENA CALIDAD)
48
UD
159.3
7,646.40
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA (DE BUENA CALIDAD)
36
UD
165.2
5,947.20
8
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
RECOGEDORES DE BASURA (DE BUENA CALIDAD)
150
UD
70.8
10,620.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE #32 CON SU PALO (DE BUENA CALIDAD)
48
UD
177
8,496.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
CAJAS ESPUMA PARA LIMPIAR, CAJA 12/1 (CALIDAD SUPERIOR)
3
UD
2,336.4
7,009.20
11
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
CAJAS GALONES LIMPIA CRISTALES, CAJA 4/1 (CALIDAD SUPERIOR)
9
CAJ
1,416
12,744.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS GALONES DESINFECTANTE DOMESTICO, CAJA 4/1 (CALIDAD SUPERIOR)
20
CAJ
1,014.8
20,296.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS (CALIDAD SUPERIOR)
5
PAQ
790.6
3,953.00
14
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
CAJAS AMBIENTADORES EN SPRAY VARIOS AROMAS, CAJA 12/1 (CALIDAD SUPERIOR)
20
CAJ
2,124
42,480.00
15
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
CAJAS GALONES LIMPIADOR PROFUNDO PARA PISOS Y BAÑOS, CAJA 4/1 (CALIDAD SUPERIOR)
15
CAJ
1,947
29,205.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS GALONES DE CLORO, CAJA 4/1 (CALIDAD SUPERIOR)
15
CAJ
566.4
8,496.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQ. DE FUNDAS PARA TANQUE 33 GALONES 100/1, CALIBRE 150 (CALIDAD SUPERIOR)
50
PAQ
590
29,500.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQ. DE FUNDAS PARA TANQUE 55 GALONES 100/1, CALIBRE 150 (CALIDAD SUPERIOR)
50
PAQ
660.8
33,040.00
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACOS DE AZUCAR REFINA DE 125 LIBRAS (CALIDAD SUPERIOR)
12
UD
4,602
55,224.00
20
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACOS DE AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS (CALIDAD SUPERIOR)
3
UD
3,540
10,620.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.143902
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0115 publicada por Ministerio de Turismo
21/08/2019 11:04
(UTC -4 hours)
Detail