Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 280,400 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2019-0114   Request Name: SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/08/2019 15:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 280,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 61,500.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 199,800.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,000.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 15,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1565373324086YSUSY 6563 280,400.00  DOP Vencido CM-0114 APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/08/2019 11:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/08/2019 12:51:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/08/2019 14:43:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CM-0114 APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CM-01114SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CM-0114 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.662802 22/08/2019 09:38 139,358 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 16:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo PYV, SRL 68,440 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Shortcut Comunicacion Visual, SRL 70,918 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Tarjetas de presentacion -         Subtotal 280,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.2.01 TARJETAS DE PRESENTACIÓN 5,600 UD 6 33,600.00         2 14111803 - Comprobantes 2.3.3.3.01 BLOQUES COMPROBANTES PROVISIONALES CAJA CHICA 55 UD 220 12,100.00         3 14111803 - Comprobantes 2.3.3.3.01 BLOQUES DE COMPROBANTES PROVISIONALES DE FONDO 10 UD 220 2,200.00         4 14111803 - Comprobantes 2.3.3.3.01 BLOQUES DE COMPROBANTES DESEMBOLSO CAJA CHICA 50 UD 220 11,000.00         5 14111803 - Comprobantes 2.3.3.3.01 BLOQUES DE COMPROBANTE PROVISIONALES CAJA CHICA 25 UD 220 5,500.00         6 14111803 - Comprobantes 2.3.3.3.01 BLOQUES FORMULARIO DEFICIENCIAS ADICIONALES 100 UD 345 34,500.00         7 14111803 - Comprobantes 2.3.3.3.01 BLOQUES FORMULARIO ASIGNACIÓN DE TRABAJO 100 UD 345 34,500.00         8 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ROTULOS EMPRESAS TRANSPORTE TURÍSTICO MARÍTIMO 15X10 6 UD 2,250 13,500.00         9 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ROTULOS EMPRESAS TRANSPORTE TURÍSTICO MARÍTIMO 8 1/2 X 7 8 UD 1,800 14,400.00           10 60121233 - Sellos de espo(...)60121233 - Sellos de esponja 2.3.9.9.01 SELLO PRETINTADO REDONDO 2 UD 2,000 4,000.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL CARTULINA 8 1/2 X 11 3 RESMA 700 2,100.00         12 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 11 X 17 10 RESMA 1,300 13,000.00         13 14111803 - Comprobantes 2.3.3.3.01 BLOQUES SOLICITUD DE COMBUSTIBLE 400 UD 250 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.143385 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0114 publicada por Ministerio de Turismo 19/08/2019 11:19 (UTC -4 hours) Detail