Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,890 Dominican Pesos   Request Reference: CONIAF-UC-CD-2019-0137   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2019 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2019 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2019 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,890.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 2,390.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 900.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 22,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1565293851416HkqyY 1 24,964.02  DOP Vencido APROPIACION MATERIAL LIMPIEZA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2019 15:08:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA AGOSTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 140-2019 MATERIAL LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION MATERIAL LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.659320 12/08/2019 17:37 24,964.13 Dominican Pesos           Final Report: 12/08/2019 17:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cary Industrial, SA 24,964.13 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIA LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA -         Subtotal 25,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 5 GAL 110 550.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LAVAPLATOS 5 GAL 200 1,000.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON PARA MANOS 4 GAL 210 840.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 5 GAL 180 900.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 54 UD 280 15,120.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO 36 UD 180 6,480.00           7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MESA 1 PAQ 1,000 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.659320 Informe final de la selección DO1.AWD.659320 12/08/2019 17:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.142340 La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2019-0137 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 12/08/2019 15:08 (UTC -4 hours) Detail