Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,740 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2019-0117   Request Name: Solicitud de Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de Materiales Ferreteros, para ser utilizados en los diferentes trabajos que se realizan en esta Direccion General.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2019 17:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2019 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2019 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2019 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2019 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 103,740.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.6.3.03 1808 122,413.20  DOP Vencido apropiacion fe.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2019 09:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D012_Solicitud_Compras ferreteria.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_D012_Solicitud_Compras ferreteria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.659207 12/08/2019 11:31 122,413.2 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 19:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           JOSE ANTONIO FELIZ HERRERA 122,413.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Perfil Galv. 2x1 1.2 mm 18 UD 150 2,700.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Disco para Pulir no. 60 65 UD 65 4,225.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Disco para Pulir no. 100 55 UD 210 11,550.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Disco de Corte no. 9 45 UD 450 20,250.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Disco de Pulir Hierro no. 7 25 UD 350 8,750.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Tubo Mt 25 UD 430 10,750.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Disco de Corte no. 7 10 UD 480 4,800.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Tubo de 2x1 4 UD 1,060 4,240.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Tubo de 2x2 3 UD 1,050 3,150.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Tola de 1 1/6 3 UD 1,500 4,500.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Tornillos Banco 35 UD 35 1,225.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Angulares de 1/2x3/6x20 6 UD 1,800 10,800.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Tubos de Silicón 45 UD 250 11,250.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Tubos Reforzados de 1/2 10 UD 280 2,800.00           31161617 - Pernos de ala 2.3.6.3.06 Galón de Cemento 5 UD 550 2,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.142174 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0117 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 12/08/2019 09:56 (UTC -4 hours) Detail