Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	91,248 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-UC-CD-2019-0045
Request Name:	Adquisición Materiales de Limpieza, correspondiente al tercer trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales de Limpieza, correspondiente al tercer trimestre
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/08/2019 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/08/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/08/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SíNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

91,248.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

108,852.64 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	48,015.50 DOP	----	Configurar
2.3.3.2.01	37,362.50 DOP	----	Configurar
2.3.9.5.01	5,870.00 DOP	----	Configurar

Certificado de Apropiación Presupuestaria

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2018	2.3.4.1.01 2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	5781	108,852.64 DOP	Aprobado	Certificado apropiacion presupuestaria Materiales de limpieza tercer nivel.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2019 14:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/08/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimientos Materiales de limpieza tercer nivel.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica materiales de limpieza tercer trimestre 001.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.660811

15/08/2019 13:32

97,706.95 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 20:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Fotomegraf, SRL

97,706.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
91,248.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante GL.

GAL

260

2,080.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Cloro Gl

GAL

143

1,144.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón lavaplatos Liq. Gl.

GAL

390

3,120.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba Gl.

GAL

310

1,240.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 35x52 C-120 100/1 55Gl.

617.5

9,262.50

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 28x34 C-120 100/1 30Gl.

390

1,950.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Bolsas plásticas para basura 5 Glns.

225

1,800.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de inodoro virginia

58.5

877.50

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Esponja doble uso

1,820.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes multiuso M

PAQ

910.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes multiuso S

PAQ

135

1,350.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desgrasantes multiuso GL.

GAL

338

1,352.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Descultidor Gl.

GAL

312

2,496.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico (12/1)

942.5

23,562.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos No.10 50/50

2,935

5,870.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paños de microfibra diferentes colores

110.5

2,210.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 8oz.

110.5

1,105.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

servilletas para dispensador

920

13,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel antibacterial GL.

GAL

715

1,430.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador en espuma

585

3,510.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Alcohol al 70% isopropilico Gl.

GAL

500.5

1,501.50

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla / yarda 20/1

DOC

1,560

4,680.00

47131709 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Mascarilla tipo enfermera 50/1

CAJ

247

741.00

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para limpiar teclado

212

636.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Zafacon mediano

2,800

2,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.142881	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2019-0045 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	14/08/2019 14:57 (UTC -4 hours)	Detail