Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,810 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2019-0208   Request Name: Compra de batería y gomas para vehículos de este Ministerio.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de batería y gomas para vehículos de este Ministerio.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2019 15:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2019 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2019 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2019 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2019 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración GE1565270202867haQgk   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 93,810.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.3.01 68,676.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 25,134.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2019 16:25:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2019 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 60127.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD 70097.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD 70014.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD 70212.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones o Ficha tecnica.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.656345 08/08/2019 16:33 93,810 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 07:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daf Trading, SRL 93,810 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Gomas 235/75 R 15 para vehículo Ford Ranger, año 2011, asignada a Línea de Emergencia de San Francisco de Macorís 4 UD 8,614 34,456.00         2 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Gomas 265/70 R15 para camioneta Toyota Hilux, año 2009, asignada a Dirección de Salud 4 UD 8,555 34,220.00         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 27F para camionetas Toyota Hilux, año 2009, asignada a Dirección de Salud, Mitsubishi L-200, año 2003, asignado al Departamento de Transportación y Ford Ranger, año 2011, asignada a Línea de Emergencia de Baní 3 UD 8,378 25,134.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141866 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2019-0208 publicada por Ministerio de la Mujer 08/08/2019 16:25 (UTC -4 hours) Detail