Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,634 Dominican Pesos   Request Reference: CNCCMDL-UC-CD-2019-0137   Request Name: Materiales e insumos de cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales e insumos de cocina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2019 10:10:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2019 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2019 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2019 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 155-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion presupuestaria.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 28,634.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 7,720.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 1,960.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 600.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 3,120.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 4,800.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 510.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 1,392.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 8,532.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2019 11:13:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.656414 08/08/2019 11:25 39,750.16 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 23:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suministros Guipak, SRL 39,750.16 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADM SS Insumos y utensilios para Cocina -         Subtotal 7,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar Crema 5/1 Lbs 10 PAQ 165 1,650.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar Blanca 5/1 Lbs 5 PAQ 170 850.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 20/1 lbs 3 PAQ 240 720.00           4 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 Té frio 105 kg/3kg 10 PAQ 450 4,500.00 1.2         ADM/SS Materiales Gastables de Limpieza y aseo 3er Trimestre -         Subtotal 20,914.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla p/cocina rollos 10 UD 106 1,060.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Liquido p/mano 6 GAL 100 600.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante p/piso 6 GAL 180 1,080.00         8 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.6.1.1.01 ambientador en spray 24 UD 200 4,800.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guante negro para limpieza 10 UD 51 510.00         10 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.9.01 Cloro 4 UD 48 192.00         11 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.9.01 Jabon para fregar en pasta 425 gr 15 UD 80 1,200.00         12 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Spray desinfectante 12.5 Onzas 36 UD 237 8,532.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedra de aroma para inodoro 60 UD 34 2,040.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas 500/1 10 UD 90 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141684 La lista de oferentes del proceso CNCCMDL-UC-CD-2019-0137 publicada por Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio 08/08/2019 11:13 (UTC -4 hours) Detail