Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,640.13 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0217   Request Name: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2019 14:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2019 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2019 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2019 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2019 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2019 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2019 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2038   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo 2038.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 101,640.13 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 101,640.13  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2019 14:21:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de mantenimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de mantenimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.656526 08/08/2019 14:25 41,810.5 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 05:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Talleres de Mecanica Vargas & Asociados, SRL 41,810.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 1 UD 1 1.00 1.2         servicios de mantenimiento de vehiculos -         Subtotal 101,639.13           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REEMPLAZO PANTALLA DELANTERA LH IZQUIERDO, REPARACION DE BOMPER DELANTERO LH, CRISTAL DELANTERO, GUARDALODO Y FAROL DELANTERO AL VEHICULO PL. EG-01823 1 UD 66,206.5 66,206.50           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE MAQUINA LIMPIA VIDRIO, ESCOBILLA,SOLDADURA DEL BOMPER DELANTERO, AL VEHICULO PL. EL-04895 Y MANTENIMIENTO DE ACEITE,FILTRO,PURIFICADOR DE AIRE AL VEHICULO PL.EL-05833 Y REPARACION DE SETA DEL GUI TREN DELANTERO, RETENEDORA , SAPATILLA,FRENOS AL VEHICULO PL EI-00045 1 UD 35,432.63 35,432.63 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141786 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0217 publicada por Tesorería Nacional 08/08/2019 14:21 (UTC -4 hours) Detail