Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 330,900 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0035   Request Name: “Servicio de alquiler de sillas y montaje para para el acto de rendición de cuentas de esta alcaldía ”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Servicio de alquiler de sillas y montaje para para el acto de rendición de cuentas de esta alcaldía ”   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2019 12:14:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/08/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración S-052-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: S-052-19 acto rendicion de cuentas.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 330,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 90,600.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 28,800.00  DOP Configurar 2.6.2.4.01 208,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 3,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2019 12:52:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorización.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.657902 09/08/2019 12:58 390,462 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 01:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bamba Alquileres Lina, SRL 390,462 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 330,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Separadores de fila cinta terciopelo rojo 8 UD 750 6,000.00           2 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Camarero 4 UD 3,500 14,000.00           3 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Centro de mesa principal 1 UD 7,800 7,800.00           4 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Corona patrial 1 UD 8,600 8,600.00           5 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Cortinaje 47 x 15 para fondo de techo 1 UD 22,000 22,000.00           6 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Misceláneo 1 UD 5,000 5,000.00           7 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 Organización y montaje 1 UD 35,000 35,000.00           8 56121301 - Escenarios peq(...)56121301 - Escenarios pequeños (por ejemplo para un coro) 2.6.2.4.01 Techo pantalla tarima 1 UD 208,000 208,000.00         9 49121503 - Carpas 2.3.9.9.01 Carpa 20x20 ejecutivas 1 UD 3,500 3,500.00           10 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 Sillas blanca 140 UD 150 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141998 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0035 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 09/08/2019 12:52 (UTC -4 hours) Detail