Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	53,480 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCINE-UC-CD-2019-0136
Request Name:	Suministros de aseo y limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra del 3° trimestre de suministros de aseo y limpieza para uso de la institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2019 09:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1565123154021LzphV

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de Apropiación Presupuestaria-EG1565123154021LzphV.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

53,480.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

10,898.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

10,850.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

25,312.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.07

720.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

3,780.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

1,920.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/08/2019 16:45:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/08/2019 10:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/08/2019 12:34:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	07/08/2019 13:09:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	07/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Certificado de Apropiación Presupuestaria-EG1565123154021LzphV.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones-DGCINE-UC-CD-2019-0136.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud-UC-CD-2019-0136.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.656538

09/08/2019 11:05

44,863.6 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 07:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

44,863.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
53,480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro para uso doméstico

GAL

870.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Jabón líquido neutro

GAL

120

3,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables clear, paq de 25 ud.

PAQ

1,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedores desechables clear, paq de 25 ud.

PAQ

750.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos de 10oz 50/50 2,500 unidades

CAJ

2,800

5,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel comerciales de 400/1

1,152.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas C-ford fardo de 24 paquete de 100 Ud.

1,050

4,200.00

30102006 - Lámina de alum(...)

2.3.6.3.07

Papel aluminio grande

240

720.00

24141502 - Láminas elásti(...)

2.3.5.5.01

Film plástico 400 SQ ft (30 CM)

1,260

3,780.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura blancas para zafacones de 5Gl

2,500

1.68

4,200.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel para cocina en rollo hojas 22.7 x 26.5cm

580

14,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo para dispensadores (fardo de 24 ud )

1,365

5,460.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura (resistente)

225.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba para interior y exterior , tipo moqueta (con palo)

120

360.00

47131617 - Traperos para (...)

2.3.9.1.01

Suape # 32

143

715.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante de manos aromas frutales 8fl Oz / 237ml

1,920.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de muebles (Lustradores de muebles de Madera) 250ml

230

2,760.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Abrillantador para piso de madera

GAL

442

1,768.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.141873	La lista de oferentes del proceso DGCINE-UC-CD-2019-0136 publicada por Dirección General de Cine	08/08/2019 16:45 (UTC -4 hours)	Detail