Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,720 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0489   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA S/R 5372   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA S/R 5372   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2019 10:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2019 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/08/2019 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIÓN.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 90,720.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 1,800.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 800.00  DOP Configurar 2.6.6.1.01 4,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 10,300.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 4,900.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 20,000.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 2,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 6,920.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 40,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2019 16:29:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACIÓN.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO DEL PROCESO CD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.655845 08/08/2019 11:53 93,909.23 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 05:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FL&M Comercial, SRL 93,909.23 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 90,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS DE 3 PULGADAS 20 UD 90 1,800.00           2 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLO CON PALO 2 UD 400 800.00           3 25102001 - Tanques 2.6.6.1.01 KIT PARATANQUE DE INODORO COMPLETO 5 UD 800 4,000.00         4 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.9.01 ADAPTADORES 3/4 3 UD 500 1,500.00         5 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CEMENTO TANGIT 1/4 GAL 1 UD 4,900 4,900.00         6 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED DE 45W 10 UD 2,000 20,000.00         7 30181503 - Duchas 2.3.9.9.01 DUCHA DE BAÑO DE METAL 10 UD 600 6,000.00         8 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 TUBO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS 10 UD 200 2,000.00         9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 20 UD 140 2,800.00         10 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPÁTULA DE 4 10 UD 350 3,500.00           11 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 MACHETE 3 UD 440 1,320.00         12 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 HIDROLAVADORA DE 2000 PSI .1600 W K5 1 UD 40,000 40,000.00         13 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE DE CHORRO DE 3/4 3 UD 700 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141562 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0489 publicada por Procuraduría General de la República 07/08/2019 16:29 (UTC -4 hours) Detail