Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	450,002 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-DAF-CM-2019-0063
Request Name:	Compras de mochilas para los hijos de los colaboradores de esta CNE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compras de mochilas negras o azul oscuro, para los hijos de los colaboradores de esta CNE y materiales gastables, para uso del año escolar 2019-2020, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2019 10:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/08/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/08/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/08/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/08/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2019 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

239201

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert.escolares.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

450,002.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.2.2.01	245,000.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	84,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.02	77,350.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	20,902.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	22,750.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2019 17:15:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

07/08/2019 14:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/08/2019 15:28:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2019 09:37:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/08/2019 11:53:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2019 19:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2019 19:34:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/08/2019 09:35:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/08/2019 09:59:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/08/2019 09:59:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Cert.escolares.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solc.escolares.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha.escolares.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.661318

15/08/2019 12:41

362,744.2 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 09:23

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Solumix, SRL

362,744.2 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
450,002.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53121603 - Morrales

2.3.2.2.01

Mochilas negras o azul oscuro

350

700

245,000.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

Cuadernos cosido (200 paginas)

2,100

84,000.00

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.02

350 lapiceros de cada uno (azul ,rojo y negro

1,050

28,350.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido

350

17,500.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Sacapuntas

350

9.72

3,402.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

Gomas de borrar

350

5,250.00

44111808 - Reglas t

2.3.9.2.02

Juegos de reglas

350

7,000.00

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

Caja de lapices de colores (12 unidades)

350

100

35,000.00

53121606 - Estuches para (...)

2.3.9.9.01

Estuche escolar de plasticos

350

17,500.00

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

Lapices de carbon

700

7,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.142957	La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2019-0063 publicada por Comisión Nacional de Energía	14/08/2019 17:15 (UTC -4 hours)	Detail