Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	21,300 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2019-0210
Request Name:	COMPRA ACCESORIOS PARA LAPTOP
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA ACCESORIOS PARA LAPTOP MACBOOK PRO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2019 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2019 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/08/2019 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/08/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2019 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1565100308882DBHF

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_06082019113016.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

21,300.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	21,300.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2019 15:08:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/08/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_06082019113027.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_06082019113027.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Xerox Scan_06082019113016.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.655140

06/08/2019 15:22

24,375.26 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 23:01

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.

24,375.26 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
21,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

APPLE MAGIC MOUSE

9,500

9,500.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

ADAPTADOR USB Y RED

7,800

7,800.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

BULTO PARA LAPTOP MACBOOK

4,000

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.141158	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2019-0210 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	06/08/2019 15:08 (UTC -4 hours)	Detail