Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	87,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0122
Request Name:	Adquisición de Material Medico Gastables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material medico gastable para uso en este centro de salud Aprobado mediante oficio No.3151 de fecha 06/08/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2019 11:22:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2019 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2019 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/08/2019 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/08/2019 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/08/2019 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion coav.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

87,500.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.3.01	87,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2019 11:34:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/08/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud coav.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA coav.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.655527

06/08/2019 12:46

87,500 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 20:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Coav, SRL

87,500 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
87,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Cajas de Hilo Nylon No.2 -0 Ethicon

6,000

30,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Cajas de Hilo Cromico No.2-0 Ethicon

6,000

30,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Cajas de Hilo Nylon No.3 Ethicon

5,500

27,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.141038	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2019-0122 publicada por Hospital Central de las FFAA	06/08/2019 11:34 (UTC -4 hours)	Detail