Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 389,527 Dominican Pesos   Request Reference: UASD-DAF-CM-2019-0016   Request Name: ADUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA SUMISTRO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA SUMINISTRO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ZONA UNIVERSITARIA DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/08/2019 09:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración TES-001   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIONES DE FONDOS 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 389,527.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.1.01 9,532.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 6,050.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 36.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 960.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 5,755.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 6,250.00  DOP Configurar 2.6.9.2.01 360,944.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2019 10:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/08/2019 14:57:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/08/2019 18:36:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/08/2019 11:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/08/2019 16:19:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/08/2019 15:06:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 12/08/2019 10:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 12/08/2019 11:49:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 12/08/2019 17:37:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 13/08/2019 09:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 13/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACIONES DE FONDOS 1.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLITUD APROBACION DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA SUMINISTRO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.661902 01/10/2019 10:50 372,738.07 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2019 10:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 372,738.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 389,527.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 8 1/2 X 11 32 UD 165 5,280.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 8 1/2 X 14 15 UD 266 3,990.00           3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 8 1/2 X 13 1 UD 262 262.00           4 31162610 - Ganchos de tab(...)31162610 - Ganchos de tablero 2.3.6.3.06 GANCHO MACHO/HEMBRA 110 UD 55 6,050.00           5 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2X11 25/1 32 UD 30 960.00         6 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTO UHU 6 UD 6 36.00           7 44111502 - Organizadores (...)44111502 - Organizadores de cajones de escritorio 2.3.9.2.01 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO 5 UD 225 1,125.00           8 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA MAGICA 60X90 1 UD 6,250 6,250.00           9 60121509 - Crayones de ce(...)60121509 - Crayones de cera 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR HOJAS/ DINERO 10 UD 13 130.00           9 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 8 GB 10 UD 450 4,500.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 FELPAS NEGRAS 10 UD 20 200.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 300 UD 20 6,000.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 PERFORADORA DE 3 HOYOS 35 UD 175 6,125.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 SACAPUNTAS 72 UD 8 576.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 POSTIL 35 UD 15 525.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 126 UD 20 2,520.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE 120 UD 17 2,040.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 MARCADORES NEGROS 120 UD 17 2,040.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 LIBROS RECORD 110 UD 275 30,250.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 GUILLOTINA 1 UD 95 95.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 REGLAS PLASTICAS 30 CM 160 UD 5 800.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 GRAPADORA STANDAR 363 UD 215 78,045.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11 X13 1,350 UD 5 6,750.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CLIPS 50 CAJAS 5,000 UD 10 50,000.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CHINTA ADHESIVA VARIADA 576 UD 25 14,400.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 BANDITA DE GOMA CAJA 560 UD 32 17,920.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 TIJERAS 244 UD 36 8,784.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 GRAPAS CAJAS 842 UD 25 21,050.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CAJAS DE LAPICEROS 1,260 UD 65 81,900.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CAJA SOBRE MANILA 8 1/2X13 3 UD 1,600 4,800.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CAJA SOBRE MANILA 1/2X13 3 UD 1,600 4,800.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CAJA SOBRE MANILA 10X10 6 UD 4 24.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CAJA SOBRE MANILA 11X17 1,000 UD 8 8,000.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 LIBRETAS RAYADA DE 500 PAG 665 UD 20 13,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.661902 Informe final de la selección DO1.AWD.661902 01/10/2019 10:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.142735 La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2019-0016 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo 14/08/2019 10:30 (UTC -4 hours) Detail