Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,142.52 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-UC-CD-2019-0240   Request Name: COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ENLATADOS Y DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/08/2019 15:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2019 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2019 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2019 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2019 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 125463251   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.docx - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 70,142.52 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.3.03 70,142.52  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2019 10:09:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/08/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.656609 08/08/2019 10:13 70,140.05 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 23:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soluciones Terra STV, SRL 70,140.05 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,142.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 ATUN TROZOS EN AGUA LATAS 48 UD 141.6 6,796.80           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 ATUN TROZOS EN ACEITE LATAS 48 UD 156 7,488.00           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 GUANDULES VERDES LATAS 24 UD 82.6 1,982.40           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 GUANDULES VERDES CON COCO LATAS 24 UD 86.14 2,067.36           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 HABICHUELA ROJA 30 LB 63 1,890.00           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 HABICHUELA NEGRA 15 LB 78 1,170.00           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 HABICHUELA YACOMELO 30 LB 73 2,190.00           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 LENTEJAS 10 LB 95 950.00           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 SALSA DE TOMATE 1 KILO LATA 4 UD 619.5 2,478.00           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 SARDINA EN SALSA DE TOMATE LATA 96 UD 123.9 11,894.40           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 BANDEJAS DOBLE C/D FARDO 2 UD 1,303.9 2,607.80           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 PAPEL FILM ROLLO 6 UD 1,949.36 11,696.16           1 50221001 - Granos 2.3.1.3.03 CUCHARAS PLASTICAS FARDO 40/25 4 UD 4,232.9 16,931.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141638 La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0240 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 08/08/2019 10:09 (UTC -4 hours) Detail