Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,740 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2019-0073   Request Name: COMPRA MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/08/2019 12:21:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2019 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2019 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/08/2019 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564515947532X1KCQ   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado materiales de oficina SERVICE GROUP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 83,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 82,490.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2019 10:57:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales de oficina SERVICE GROUP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud materiales de oficina SERVICE GROUP.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.656024 12/08/2019 15:38 98,332.6 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 21:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 98,332.6 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 83,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.6.1.1.01 CINTA PARA DISPENSADOR TRANSPARENTE 24 UD 95 2,280.00         2 53102509 - Ligas 2.3.2.3.01 CAJA DE CLIP BILLETERO 12/1 MEDIANO 10 UD 125 1,250.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 FOLDER CON BOLSILLO AZUL OSCURO 250 UD 50 12,500.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 GRAPADORA STANDARD NEGRA 5 UD 375 1,875.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 CAJA DE LAPIZ DE CARBON PENTA 12 UD 85 1,020.00           6 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.6.1.1.01 CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA 12 UD 30 360.00           7 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 PAQUETES DE POS TIC 3X3 AMARILLO 10 UD 250 2,500.00           8 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X11 VELMER 100 UD 190 19,000.00           9 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CAJA DE BOLIGRAFO AZUL 12/1 15 UD 110 1,650.00           10 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CAJA DE CARPETA PLASTICA DE 2" PULG. 12/1 1 UD 1,900 1,900.00           11 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CAJA DE CARPETA PLASTICA DE 3" PULG. 12/1 1 UD 1,700 1,700.00           12 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJA 1 UD 275 275.00           13 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 BORRADOR PARA PIZARRA MAGICA 2 UD 65 130.00           14 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 MAQUINA SUMADORA 2630P SHARP 2 UD 5,800 11,600.00           15 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 GAFETE PARA CARNET PLASTICOS 400 UD 25 10,000.00         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 MEMORIA USB 64 GB 12 UD 850 10,200.00         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 REVISTERO VERTICAL PLASTICO 10 UD 550 5,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141346 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2019-0073 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 07/08/2019 10:57 (UTC -4 hours) Detail