Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,596.2 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-UC-CD-2019-0005   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2019 10:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración Teatro Nacional-UC-CD-2019-0005   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 65,596.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.8.01 1,080.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 1,296.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 49,900.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 11,720.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 640.20  DOP Configurar 2.3.3.3.01 960.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2019 11:35:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/08/2019 11:12:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/08/2019 15:43:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 05/08/2019 20:21:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 06/08/2019 09:42:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLANTILLA TECNICA MATERIALES DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.655752 07/08/2019 15:27 19,279.09 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 05:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL 12,111.1 Dominican Pesos Download View Detail           Suplidora Renma, SRL 7,167.99 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 65,596.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102602 - Máquinas de es(...)44102602 - Máquinas de escribir 2.6.5.8.01 PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA 36 UD 30 1,080.00           2 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 CINTA ADHESIVA 12 UD 60 720.00           3 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 12 UD 20 240.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS VARIOS CLORES 72 UD 5 360.00           5 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL BOND 8.5X11 50 RESMA 200 10,000.00           6 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL BOND 8.5X13 5 RESMA 200 1,000.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8.5X11 200 UD 3 600.00           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8.5X13 150 UD 310 46,500.00           9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 LAPIZ CARBON 60 UD 2.67 160.20           10 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 GOMA DE BORRAR 24 UD 20 480.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PAPEL 50MM 20 CAJ 29 580.00           12 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 LIBRETAS 81/2 X3/4 RAYAS 48 UD 20 960.00           13 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 POST-IT LIBRETAS DE NOTAS 36 UD 20 720.00           14 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 GANCHO ACCO 50/1 12 CAJ 135 1,620.00           31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 BANDITA DE GOMA 24 CAJ 24 576.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.141375 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-UC-CD-2019-0005 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 07/08/2019 11:35 (UTC -4 hours) Detail