Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 413,998.53 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0013   Request Name: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NOS.732374546, 717994180 Y 705622186.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NOS.732374546, 717994180 Y 705622186, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2019 10:11:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 05/08/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 05/08/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 05/08/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 05/08/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 05/08/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 05/08/2019 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/08/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/08/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564759616724KWJSI   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 413,998.53 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.5.01 413,998.53  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/08/2019 10:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Informe Pericial.pdf Informe pericial que justifique el uso de la excepción Download Resolución del Comite.pdf Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.654607 05/08/2019 10:30 413,998.53 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 04:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A 413,998.53 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 413,998.53           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546 (MES DE JULIO) 1 UD 16,982.19 16,982.19         2 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180 (MES DE JULIO) 1 UD 35,400.23 35,400.23         3 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186 (MES DE JUNIO) 1 UD 361,616.11 361,616.11 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.654607 Informe final de la selección DO1.AWD.654607 05/08/2019 10:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.140666 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0013 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 05/08/2019 10:25 (UTC -4 hours) Detail