Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 2,000,433.3 Dominican Pesos   Request Reference: EN-CCC-CP-2019-0054   Request Name: Adquisición de materiales de Limpieza   Phase: Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de Limpieza   Procedure Type: Comparación de Precios   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2019 14:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 07/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de oferta economica 12/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 12/08/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 12/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 12/08/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adjudicación 12/08/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/08/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/08/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Oferta Económica 12/08/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/08/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/08/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 12/08/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato 12/08/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato 12/08/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.02.03.0001.1044   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificaciion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 2,000,433.30 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 2,000,433.30  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2019 16:18:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/08/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO ADMINISTRATIVO DE LIMPIEZA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download PLIEGO DE CONDICIONES MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.660408 14/08/2019 15:31 1,400,010.47 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 00:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Montexso, SRL 1,400,010.47 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Sobre 1 - Credenciales   2   Sobre 2 - Propuesta Económica   2.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,000,433.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 300 UD 119.18 35,754.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE DESINFECTANTE DE PISO 300 UD 153.4 46,020.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE PINOL 200 UD 177 35,400.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLEAN-CERAMICAS 200 UD 342.2 68,440.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE JABON LIQUIDO 200 UD 177 35,400.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE DESGRASANTE 200 UD 422.82 84,564.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 TRAPEADOR DE FIBRA 200 UD 177 35,400.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 200 UD 1,089.14 217,828.00           9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 PIEDRAS AROMATICAS 150 UD 47.2 7,080.00           10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 AMBIENTADORES DE VARIAS AROMAS 150 UD 97.52 14,628.00           11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ESCOBAS PLASTICAS 150 UD 153.4 23,010.00           12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 FARDOS DE SERVILLETAS 200 UD 1,025.42 205,084.00           13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 FALDO DE PAPEL HIGIENICO 200 UD 923.94 184,788.00           14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CEPILLO DE PARED 300 UD 115.98 34,794.00           15 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GUANTES PARA LIMPIAR 180 UD 70.8 12,744.00           16 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 RECOGEDORES DE BASURA 300 UD 94.4 28,320.00           17 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GL. 100/1 200 UD 590 118,000.00           18 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 FARDOS DE FUNDAS DE 30 GALONES 200 UD 354 70,800.00           19 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 FARDO DE FUNDAS PEQUEÑAS, PARA ZAFACONES 200 UD 295 59,000.00           20 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 BRILLO DE MATAL 200 UD 50.74 10,148.00           21 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 BRILLO VERDE 200 UD 20.06 4,012.00           22 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CUBETAS PLASTICAS 200 UD 289.1 57,820.00           23 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ESCOBILLONES 200 UD 483.8 96,760.00           24 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ESCURRIDORES DE PISOS 300 UD 472 141,600.00           25 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 YARDA DE LANILLAS 200 UD 115.64 23,128.00           26 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE TREMENTINA 150 UD 377.6 56,640.00           27 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 FRASCO DE INSECTICIDA (BAYGON) 150 UD 247.8 37,170.00           28 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 FRASCO DE INSECTICIDA MOSCA-MOSQUITOS SIN OLOR 140 UD 177 24,780.00           29 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE HERBICIDA 140 UD 448.4 62,776.00           30 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE LIMPIA CRISTALES 100 UD 330.4 33,040.00           31 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 SPRAY LIMPIA EQUIPOS INFORMATICOS 123 UD 171.1 21,045.30           32 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DISPENSADORES DE MANOS LIMPIAS 150 UD 141.6 21,240.00           33 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DISPENSADORES DE PAPEL TUALLA 100 UD 377.6 37,760.00           34 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ROLLO DE PAPEL LUMINICO 100 UD 94.4 9,440.00           35 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ROLLO DE PAPEL TRANSPARENTE 200 UD 141.6 28,320.00           36 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GORRO DE COCINEROS 150 UD 118 17,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.660408 Informe final de la selección DO1.AWD.660408 19/08/2019 08:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.142675 La lista de oferentes del proceso EN-CCC-CP-2019-0054 publicada por Ejercito Nacional 13/08/2019 16:18 (UTC -4 hours) Detail