Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0023
Request Name:	SERVICIO DE TAPIZADO DE SOFA CAMA Y DE SILLAS DE COMEDOR.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE TAPIZADO DE SOFÁ CAMA Y SILLAS DE COMEDOR, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE CESMET.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/08/2019 10:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2019 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2019 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/08/2019 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/08/2019 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/08/2019 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/08/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1564499181708xlHFM

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

35,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.2.1.01	35,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/08/2019 18:13:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/08/2019 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.653944

02/08/2019 18:19

30,680 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/08/2019 18:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

IRONELIS FIGUEREO MARTINEZ

30,680 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
35,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11162113 - Telas para tap(...)

2.3.2.1.01

FORRADO DE SOFÁ CAMA, COLOR CREMA, EN PIEL ECOLÓGICA.

25,000

25,000.00

11162113 - Telas para tap(...)

2.3.2.1.01

FORRADO DE SILLAS DE COMEDOR EN VINIL NEGRO.

2,500

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.653944	Informe final de la selección DO1.AWD.653944	02/08/2019 18:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.140602	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0023 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	02/08/2019 18:13 (UTC -4 hours)	Detail