Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,345.85 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2019-0378   Request Name: Materiales para Mantenimiento de Generador Eléctrico Jimani   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales para Mantenimiento de Generador Eléctrico Jimani   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mal Paso Jimaní Independencia ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2019 10:32:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEP-2019-0774   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cap.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 22,345.85 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.4.01 12,729.10  DOP Configurar 2.3.9.8.01 9,616.75  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2019 11:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2019 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type BLANCO.odt Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download BLANCO.odt Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.654210 02/08/2019 11:08 19,776.08 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 02:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argico, S.A.S 19,776.08 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,345.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31181502 - Juntas obturad(...)31181502 - Juntas obturadoras de caucho 2.3.5.4.01 Juego de Juntas completo 1 UD 12,729.1 12,729.10           2 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtos de aire A034P660 5 UD 1,923.35 9,616.75 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.140360 La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2019-0378 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 02/08/2019 11:03 (UTC -4 hours) Detail