Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,250 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-UC-CD-2019-0003   Request Name: Compra de material gastable para la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastable para la limpieza de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2019 09:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 3   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO materiales limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 44,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 3,700.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 13,550.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 6,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 21,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2019 10:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/08/2019 11:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/08/2019 11:55:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/08/2019 13:17:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/08/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/08/2019 16:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 03/08/2019 17:48:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 05/08/2019 12:59:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 08/08/2019 17:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 09/08/2019 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.660706 15/08/2019 14:08 11,009.4 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 00:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sancus Distributions, SRL 11,009.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Faldo de de Papel Higiénico Jumbo 6/1 10 UN 1,355 13,550.00           2 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Lava Platos 10 GAL 200 2,000.00           3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Desinfectante para Pisos 10 GAL 300 3,000.00           4 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.9.3.01 Desinfectante para Manos 10 GAL 2,100 21,000.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes número 38 6 UN 300 1,800.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 6 UN 200 1,200.00           7 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Saco de Ace 1 UN 1,700 1,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.142730 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2019-0003 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 14/08/2019 10:00 (UTC -4 hours) Detail