Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,200 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2019-0072   Request Name: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2019 16:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/08/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1564519930364BOMZA   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de toners y cartuchos SERVICE GROUP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 102,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 58,200.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 44,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2019 16:44:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de toners y cartuchos SERVICE GROUP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de toners y cartuchos SERVICE GROUP.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.654243 12/08/2019 15:44 120,596 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 06:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 120,596 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 102,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.6.1.1.01 TONER HP 131A NEGRO ORIGINAL 2 UD 4,500 9,000.00         2 53102509 - Ligas 2.3.2.3.01 TONER HP 55A NEGRO ORIGINAL 5 UD 8,800 44,000.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 TONER HP 80A NEGRO NEGRO 122 6 UD 6,200 37,200.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 CARTUCHO HP NEGRO 122 6 UD 1,100 6,600.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 CARTUCHO HP COLOR 122 6 UD 900 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.140574 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2019-0072 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 02/08/2019 16:44 (UTC -4 hours) Detail