Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,500 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2019-0193   Request Name: Útiles de informática   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Útiles de informática   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2019 10:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/08/2019 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2019 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 1139p.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 92,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 92,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2019 14:44:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2019 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1139p.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 235-2019 Solicitud de compra varios equipos - Copy.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 235-2019 Solicitud de compra varios equipos - Copy.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.655625 06/08/2019 15:00 89,473.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 22:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Orega Corporation, SRL 89,473.5 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Touch LCD Screen Replacement for Microsoft Surface Pro 4 1 UD 12,000 12,000.00           2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Replacement Laptop Microsoft Surface Pro 4 1 UD 4,500 4,500.00           3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Unifi Security Gateway Pro 4-Port 1 UD 34,000 34,000.00           4 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Aire comprimido 45 UD 400 18,000.00           5 44102906 - Kits de limpie(...)44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina 2.3.9.2.01 Lanilla microfibra 25 UD 80 2,000.00           6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 USB 16GB 3 UD 400 1,200.00           7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 MousePAD 8 UD 500 4,000.00           8 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 MouseDELL 8 UD 600 4,800.00           9 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Fiber Optic Tool Kit 1 UD 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.141140 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2019-0193 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 06/08/2019 14:44 (UTC -4 hours) Detail